1.贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度；

2.负责制定学校财务规章制度并组织实施；

3.负责编制财务年度预算与决算；

4.负责学校会计核算和财务日常收支业务，为校领导和上级主管部门提供高质量的会计信息；

5.负责学校税务申报及税款扣缴工作；

6.负责学校筹融资和资金调度工作；

7.负责各类专项资金的管理。

8.负责管理学校各项收费工作，制定收费管理规定，办理收费项目审批办证手续，监督收费执行情况；

9.负责全校收费票据购置、收发、使用、核销和管理工作；

10.配合有关部门做好对学校资产的管理；

11.负责全校财务人员的业务培训工作，指导、检查并监督学校二级财务管理；

12.负责审核学校各项费用开支范围；

13.负责全校职工工资、津贴、奖金的按时发放；

14.根据国家规定负责做好个人所得税、公积金、各种保险的代扣代缴工作；

15.贯彻档案管理法规，做好会计档案管理工作；

16.参与学校重大经济项目的编制、审核和签约工作；

17.负责学校基建会计核算工作；

18.负责学校工会会计核算工作；

19.完成学校交办的其他工作。

会计中心

1.负责按照财务有关规定审查、复核记账凭证及原始凭证的合法性、真实性，会计科目的正确性,检查手续是否完备，数字是否准确；

2.负责每月核对银行存款日记账银行对账单，编制银行存款余额调节表，及时查对未达账项，发现问题及时查找；

3.负责及时核对预收账款余额,清理、催收往来账款,确保账账、账物相符；

4.负责熟悉并正确使用会计科目及项目,及时规范的录人记账凭证,做到内容完整，摘要简明扼要,数字准确，并打印从记账凭证；

5.负责每月核对往来款项，及时督促经办人员办理结账，年终做好往来款项的清理工作,对坏账、呆账要查明原因；

6.负责协助处长做好有关文字材料的起草、打印,考勤等工作；

7.负责及时装订记账凭证，按年度整理、保管会计凭证、账簿、报表等财务资料，及时编制会计档案清册；

8.完成领导交办的其他工作。

财务审核中心

1.严格按照财务管理制度，负责每笔支付报销单据合同发票等流程进行严格审核。审核每笔凭证的真实性、合法性、合理性、正确性。对不符合规定的原始凭证应由经办人补办手续；

2.对各种性质的暂付款借出款要严格审核，及时督促经办人员办理结账，往来款项核销要准确无误；

3.根据资金审批支付权限，负责将每笔支付报销单据递交给相关领导签字审核；

4.完成领导交办的其他工作。

资金结算中心

1.负责学校各类资金的收费工作,要求做到准确及时，按照学校的收费项目和收费标准进行学杂费的收取及发票打印，负责学生收费系统学生信息及收费标准的初始化，对转班生、退学学生等学籍变动情况做好详细记录并及时调整，负责学生收费信息统计,及时向教务、学工部门通报学生交费信息，协助各学院做好困难学生学费减免，奖助学金发放，助学贷款入账等工作，及时序时打印收费日报表；

2.负责定期录人各类收费项目明细，做好数据整理和归档工作；

3.负责每日核对现金和票据余额，做到账款相符，每日做好资金支付相关数据和收费相关数据统计统计；

4.负责学生收费信息查询,做到及时热情、耐心、细致；

5.做好日常师生一卡通充值等工作；

6.负责师生一卡通信息查询，做到及时热情耐心、细致；

7.妥善保管、正确使用转账支票、现金支票及其他结算单据，及时准确办理银行结算、现金支付业务,按日序时登记银行日记账；

8.严格做好保险柜密码的保密工作,妥善保管“空白”支票印鉴章下班后要锁入保险柜严防被盗；

9.统筹财务处银行存款和现金的变化情况；

10.其他对外联络，缴纳各种税费等工作；

11.完成领导交办的其他工作。